一、印刷文献采购的原则：
1、文献资源建设必须紧密结合本校的专业设置，在保证教学和科研需要的基础上，兼顾学生课外阅读和提高综合素质的需要，逐步形成以印刷、包装、出版和艺术专业为特色的馆藏体系。
2、服务于教学科研，服务于行业。凡我校各专业、科研项目所需的参考文献，均属重点馆藏，应力求系统、完整，特别是印刷、包装、出版和艺术学科的文献应尽量收全。
3、服务于学生素质培养。基础课所需的参考文献、工具书和检索刊物属基础馆藏，应尽力予以保证，特别要保证学生四、六级考试用书、数、理、化、技术科学、管理和文化教育科学为基础馆藏的收藏重点；非我校专业范围的文献属一般馆藏，应视读者需求和经费情况，有选择地收藏。
4、参与式原则。注重调查研究，坚持从师生的需求出发，发动师生参与采购工作。采购人员应了解本校各专业的课程设置、使用教材和参考书，与教师保持密切联系，发动教师提供采购建议和意见；采购人员应了解本校科研项目的中心内容，特别重视重点科研项目的内容和进程，及时购进所需资料；采购人员应与馆内各部门保持密切联系，了解书刊利用情况；采购人员应关注国内外出版动态，研究、分析书刊出版情况。
二、采购经费及其使用
图书馆经费分为学院年度划拨文献购置费、专项建设经费和其它经费。
三、年度经费的使用
1、制订年度经费使用计划。由馆务会根据每年经费状况和馆藏方针进行分配，在校下达经费10日内完成经费使用计划，由馆务会研究通过并报校财务备案。
2、图书馆经费的使用必须严格遵守采购原则，避免主次不分、个人偏爱的倾向，力求准、精，既满足需要，又不造成浪费。
3、文献采购方式：我馆文献采购方式分为预订、现场采购、零订和捐赠四种方式，以现场采购和预订为主，采用这两种采购方式必须按照学院的相关规定进行招标或以书面报告的方式，先上报审批后采购。
4、节约使用经费，严格执行专家教授圈选、现场挑选文献，严格遵守采购查重手续，避免误订、重订。
5、参考书配备数量；重点参考书10册，一般教学参考书3-5册，外文原版图书1册。
6、图书馆经费根据年度计划由馆长统一调配。在经费使用上，既要避免比例失调，更要反对突击采购，要作到月月基本均衡，每月至少采购一次，每次采购经费控制在30万元以内，以保证藏书的系统性。
四、专项经费的使用
专项经费的使用必须严格按照专项计划的内容执行，数额达到学院规定额度的必须按照学院规定进行招标。
五、零购经费使用
在下列情况下，方可实行零购：
1、属于教学科研必备参考书，而图书馆没有收藏的，由师生提出申请，交采编部零订；
2、凡属于重点收藏学科文献，教师出差、出国时，认为非常重要的，可以由教师先行采购，经馆长和采编部核查报销；
3、凡属于非重点学科，但属于新的科研项目用书，可以由项目执行人提出申请或按需零购，按手续报销。
4、零购经费一次不得超过3000元人民币，超过此额度必须经馆务会讨论核查
六、采购工作流程
（一）供应商的选择。
北京印刷学院图书馆采购纸本文献可依下列方法选择书商：
1、政府专项由政府招标实施。
2、凡一次或累计经费在3000元-5万元，必须经过馆务会集体商谈、讨论通过，报学院相关部门备案。
3、零订文献书商选择根据需要而定。
（二）采访流程图
图书采访流程 见附件一
图书验收流程 见附件二
期刊采访流程 见附件三
（三）采访流程说明
1、年度采访计划是划分各类文献采访的政策文件，任何采访活动必须在馆藏方针指导下，根据年度计划严格执行。
2、收集书目信息由资源发展部负责，广泛收集出版信息，如网络、全国新书目、全国地方书目、全国标准书书目等；现场采购必须在采购之前收集到相关的书目信息。
3、初选由资源发展部负责，对外加强与师生的联系，收集师生的需求意见，对内与信息服务部经常沟通，发动需求和服务双方选择文献；现场采购由教师或学生代表补选，于采购当日将所选书目的数据带回，于3个工作日内由资源发展部结合馆藏原则和年度计划进行初选。
4、由资源发展部利用馆藏书目数据库进行查重，并由部门负责人签送审核。
5、由业务主管根据收藏原则和年度经费计划对初选书目进行逐一审核，确定订购书目，经馆长签字后交资源发展部。
6、资源发展部要在2个工作日内将订购书目数据接入采购书目库。
7、由资源发展部负责人对订购书目进行整理签字，资源发展部留存作验收依据，并交给合法选定的书商订购。
8、文献验收：
1）新书(刊)到馆后，验收最迟不超过一周，由采访人员与物流管理人员进行内部验收，根据书店发票与清单开包验收。验收时，必须将书与清单的书名、单价、复本、总种数、总金额详细核对。
2）到馆新书刊应与预订目录或存根进行认真核查，并做出标记。发现错订、错发及污损缺页应及时与征订单位联系解决，并做出文字记录。
3)核对每张发票结算的总册数和总价值, 由采访人员和物流管理人员双方签字，交数据编目人员进行编目。
4)加工编目人员对该批图书进行分类、加工、编目后会同采访人员一起将该批图书进行第二次验收移送信息服务部，由信息服务部主任或其指定人员与采编部人员一起进行清点、接收，并在图书到馆入库验收单上签字。（图书到馆入库验收单包含如下项目： A时间，即登录年月日； B登录号，即此书进馆先后的顺序号，一册书一个号 ；C批次，即买这批书的总括登录号； D书名； E著译者，即作者 F出版年月和出版社、版次； G装帧，只有线装书或其它珍贵装帧形式才登录此项； H单价，即此书价格。
1、报帐手续
1）资源发展部主任将该批图书发票、到馆入库验收单审核无误后，签字并转交主馆领导和财务一枝笔签字，交由办公室主任审核、登账，去财务报账。
2）办公室根据图书到馆验收入库单，个别登记帐，发票（需采购人员、采编部主任、信息服务部验收人员、馆长签字–）等文件复印两份，一份作档案留存，一份交资源发展部备查，然后报分管院长签字，分管院长签字后到校财务处办理付款。
3）年度期刊报纸预订款给付程序：每年11、12月间，期刊报纸阅览室负责人会同资源发展部主任，提出下一年度的期刊、报纸预定计划，送业务主管根据馆藏原则和年度经费计划进行审核签字，送馆长复核签字，然后报分管院长签字。分管院长签字后到校财务处办理预付款。期刊报纸阅览室负责人有审核期刊报纸到馆情况的责任，对缺刊、少期的要追送。督促期刊报纸阅览室及时装订、登账、入库、上架。
七、图书馆组织各系现场集中购书有关规定
现场采购是我馆执行参与式资源建设的一个有效途径，原则上每月组织一次，按照我院学科设置有组织、有计划进行，现场采购经费一般占总经费的50%以内。现场采购应当符合以下规定：
1、进行现场采购前，由采编部向主管领导提出采购意见、计划和采购重点，经领导批复后进行采购。
2．教师代表要负责本系各个专业的图书采购，不能局限于自己所在的教研室的专业和课程，在购书前，要做好选书准备，认真征求本系各教研室教师对图书采购的意见和建议，制订各个专业教师和学生的用书购书计划，于年初由各二级学院报图书馆办公室，纳入年度采购计划。
3．现场购书必须掌握本馆的馆藏，严格按照规定操作，避免重购和漏购，对馆藏为零的图书，根据要求确定订购复本，对馆藏中复本量较小的专业图书，可以适当的追加复本，参照图书馆制订的各类型图书的复本量采购图书。
4. 参加集体购书的教师最好是图书信息采购人员，工作有较好的连续性。
5．参加集体购书的教师必须服从图书馆统一安排，尤其是要保证充足的购书时间，确保圆满完成任务。
6．图书馆对各专业选书数量和金额要有及时统计，以便图书馆从全局控制购书经费。
7．对教师教学急需的图书可以单独包装结算、带回到图书馆办理相关手续。