根据北京市教委和学校的有关要求，饮食服务中心具体负责学校各食堂规定的“八大类食品”（米、面、油、肉、酱油、醋、盐及腐竹）的采购工作，为了规范饮食服务中心采购行为，加强党风廉政建设，杜绝在采购中吃回扣及腐败现象，提高材料质量，减少投资成本，本着对学院负责的态度，特制定本办法。
一、原料采购工作规范
1、采购工作要有主人翁责任感，树立为集体当家下财的思想，秉公办事，不谋私利，不徇私情；
2、采购工作应严格遵守国家政策、法规市场管理有关规定，通过正常渠道进行合法采购；
3、采购工作必须执行学校和食堂有关财务制度，严禁违犯财经纪律的行为发生；
4、采购原料必须符合“食品卫生法”的有关规定，严禁购腐烂变质的原料和食品，严把质量关；
5、采购工作是食堂做好服务工作的前提，要求采购员要与食堂密切配合，积极主动热情地做好物资保障供应工作，按计划、保品种、按数量、保质量，尽量压低采购价格，严把价格关；
6、采购工作要以物美价廉、适用为原则，要广开货源，多渠道采购，多跑路，勤联系，沟通情况，捕捉信息；
7、采购人员要及时掌握食堂各种物资消耗情况，加强采购工作计划性，杜绝无目的的乱采购；
8、采购人员对已下达的采购任务如有异时，在采购前要及时向中心提出建议（如质量、价格、产地等），否则不准擅自向中心更改采购计划，或不执行任务。
二、原料采购的程序
1、采购小组负责各食堂的原料采购工作；
2、各食堂必须根据库存情况，提前一天向采购递交书面“采购计划工作单”；
3、经上级主管批准或中心采购小组决定的外采购工作，要做好业务接洽，价格最后确定，原料质量等详细记录，如发现与原计划工作任务不符的情况，必须与校方取得联系，待批准后方可执行；
4、采购员购入原材料及食品，要求当日货到及时验收入库，杜绝流失，做好溢余、短缺的记录并注明原因；
5、采购工作要保证按时、按质、按量、按品种供应各食堂所有需要的各种原料；
6、采购员在工作中做好采购记录，每月向中心主任汇报当月的工作完成情况（要求有具体数字）。
三、原料采购的财务管理
1、采购员要根据地采购任务，认真填写“支票请领单”，写明所需资金的性质、数额，经主管经理签字批后到出纳处开具到票；
2、采购员领取的银行转帐支票，按所取支票号码在登记簿上签字后，由出纳在支票上按规定填写日期、用途、限额，并加盖印章，采购员购货后，要如实填写金额，方能付给售方；
3、采购员所取支票除下常购需在的伙食物资外，不经允许不得随意支会其它款项或转借他人；
4、采购员不许占用、拖欠食堂的资金及挪用备用金；
5、采购农副产品需付现金，要填写“请款单”，经主管经理批准签字后才能支付；
6、采购员在进货时应准确计算数量、单价、金额，避免错款发生；一旦发现错款，要及时清理，不得有误；
7、采购员完成任务后，要持发票及验收单交主管经理签字后，及时到出纳处注销已开出支票号码开在发票背面签字后，送食堂堂正正财会人员审核记帐；
8、采购员每周三、五为报帐日，不得拖延、积压不报，要及时结算贷款或补足定额用金，或冲销备用金；
9、外采购借款须由采购组根据“外采购申请单”与服务部财务联系，在财务有承付级力时，填写借款单经主管经现签批，并注明汇款地址、单项式位开户行及账号，经会计审核后予以支付；
10、采购员要认真做好现金、支票的保管工作，不得遣失，负责由此造成的一切后果由个人承坦。
四、原料采购计划工作管理
1、凡定点守时定量供应物品，要及时组织进货，如因工作失误造成过期作废，必然趋势究个人责任；
2、原料采购既要保证储备必要的原料，以满足食堂需要，又要防止盲目采购造成积压浪费，影响资金周转；
3、外采购原料的数量，以各食堂耗用量总和不超过半个月为储备定额原则，不得盲目购入；
4、采购工作要把握住“品种、数量、价格”四关，要保证旺季存淡季出，做到淡季不淡，以调节食品价格，保持售价相对稳定。
2010年10月